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集团公司监事会开展2020年度监督检查情况通报
[打印本文] [关闭窗口] 来源:法务审计部 编辑:郭广龙 时间:2020-06-01 14:25:12 点击数:

       为加强集团公司监事会监督管理工作,自2020年5月6日至5月29日,集团公司法务审计部组织人员对各子公司及各项目部合同管理情况、财务及生产经营情况、内部审计整改情况进行了一次全面检查。


       本次监督检查工作,集团公司各项目部及各子公司领导高度重视,积极配合。检查人员查看了2019年度已签订的合同管理及履行情况、财务管理情况、业务开展情况、企业经营管理情况、企业会议记录情况,同时收集基层员工对经营层的评价意见、监督企业重大事项、对内部审计整改情况进行全面检查,提出整改建议。



       整体来看,集团公司各项目部及各子公司均能按照公司经营管理制度要求进行合同和财务管理,均能按照集团下达的各项工作目标开展工作,重大事项均能按照程序进行决策,全年没有出现重大法律诉讼情况,基层员工对经营层评价良好,内部审计已按照审计要求进行整改。



       本次检查共调阅查看各类合同1004份,主要问题是合同管理过程中会签、用印、审批、归档管理等问题。检查人员在现场把发现的问题及风险点及时反馈到各项目部和子公司,并指导各单位按要求立即整改。



       集团公司监事会坚持发挥监督制衡作用,推动各单位依法合规经营,促进了集团法律风险防范机制和内部控制体系的建立和完善。同时,监督检查工作的顺利开展能够及时预警企业的重大风险,有效维护国有资产安全,发挥警示作用,规范各单位负责人的履职行为。


       下一步,集团公司监事会将进一步做好内控监督检查,提高部门人员的业务能力,努力维护企业国有资产安全,为集团公司的健康发展保驾护航。

 

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